Konformitätsprüfung: Das geprüfte Dokument enthält 1 Fehler / 0 Warnungen. Es ist nicht konform zu den formalen Vorgaben.
Übersicht der Validierungsergebnisse:
| Prüfschritt | Fehler | Warnungen | Informationen |
|---|---|---|---|
| XML Schema for UBL 2.1 Invoice (val-xsd) | 0 | 0 | 0 |
| Schematron rules for EN16931 (UBL) (val-sch.1) | 0 | 0 | 0 |
| Schematron rules for Invoice - CIUS XRechnung (UBL) (val-sch.2) | 1 | 0 | 0 |
| (val-xml) | 0 | 0 | 0 |
Validierungsergebnisse im Detail:
| Pos | Code | Adj. Grad | Text |
|---|---|---|---|
| val-sch.2.1 | BR-DE-18 | error | [BR-DE-18] Skonto Zeilen in ubl:Invoice müssen diesem regulärem Ausdruck entsprechen: (^|\r?\n)#(SKONTO)#TAGE=([0-9]+#PROZENT=[0-9]+\.[0-9]{2})(#BASISBETRAG=-?[0-9]+\.[0-9]{2})?#$. Die Informationen zur Gewährung von Skonto müssen wie folgt im Element "Payment terms" (BT-20) übermittelt werden: Anzugeben ist im ersten Segment "SKONTO", im zweiten "TAGE=n", im dritten "PROZENT=n". Prozentzahlen sind ohne Vorzeichen sowie mit Punkt getrennt von zwei Nachkommastellen anzugeben. Liegt dem zu berechnenden Betrag nicht BT-115, "fälliger Betrag" zugrunde, sondern nur ein Teil des fälligen Betrags der Rechnung, ist der Grundwert zur Berechnung von Skonto als viertes Segment "BASISBETRAG=n" gemäß dem semantischen Datentypen Amount anzugeben. Jeder Eintrag beginnt mit einer #, die Segmente sind mit einer # getrennt und eine Zeile schließt mit einer # ab. Am Ende einer vollständigen Skontoangabe muss ein XML-konformer Zeilenumbruch folgen. Alle Angaben zur Gewährung von Skonto müssen in Großbuchstaben gemacht werden. Zusätzliches Whitespace (Leerzeichen, Tabulatoren oder Zeilenumbrüche) ist nicht zulässig. Andere Zeichen oder Texte als in den oberen Vorgaben genannt sind nicht zulässig. |
| Pfad: /Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice[1] |
Bewertung: Es wird empfohlen das Dokument zurückzuweisen.
Inhalt des Rechnungsdokuments:
| 0001 | |
| 0002 | urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0 |
| 0003 | urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0 |
| 0004 | SK-2026-0907 |
| 0005 | 2026-09-07 |
| 0006 | 2026-10-07 |
| 0007 | 380 |
| 0008 | Synthetische Musterrechnung. Nicht zur Zahlung bestimmt. |
| 0009 | EUR |
| 0010 | EINKAUF-2026-42 |
| 0011 | |
| 0012 | |
| 0013 | rechnung@muster.example EM |
| 0014 | |
| 0015 | Muster GmbH |
| 0016 | |
| 0017 | Hauptstraße 1 |
| 0018 | Berlin |
| 0019 | 10115 |
| 0020 | |
| 0021 | DE |
| 0022 | |
| 0023 | DE123456789 |
| 0024 | |
| 0025 | VAT |
| 0026 | |
| 0027 | Muster GmbH |
| 0028 | |
| 0029 | Buchhaltung |
| 0030 | +49 30 123456 |
| 0031 | rechnung@muster.example |
| 0032 | |
| 0033 | |
| 0034 | rechnung@beispiel.example EM |
| 0035 | |
| 0036 | Beispiel AG |
| 0037 | |
| 0038 | Marktstraße 2 |
| 0039 | Hamburg |
| 0040 | 20095 |
| 0041 | |
| 0042 | DE |
| 0043 | |
| 0044 | Beispiel AG |
| 0045 | |
| 0046 | 2026-09-07 |
| 0047 | |
| 0048 | 58 |
| 0049 | SK-2026-0907 |
| 0050 | |
| 0051 | DE02120300000000202051 |
| 0052 | Musterbank |
| 0053 | |
| 0054 | BYLADEM1001 |
| 0055 | |
| 0056 | Zahlbar bis 07.10.2026 ohne Abzug. Skontofrist ab Rechnungsdatum: Bei Zahlungseingang bis 21.09.2026 sind 1166,20 EUR zu zahlen.
#SKONTO#TAGE=14#PROZENT=2,00#
|
| 0057 | |
| 0058 | 190.00 EUR |
| 0059 | |
| 0060 | 1000.00 EUR |
| 0061 | 190.00 EUR |
| 0062 | |
| 0063 | S |
| 0064 | 19 |
| 0065 | |
| 0066 | VAT |
| 0067 | |
| 0068 | 1000.00 EUR |
| 0069 | 1000.00 EUR |
| 0070 | 1190.00 EUR |
| 0071 | 1190.00 EUR |
| 0072 | |
| 0073 | 1 |
| 0074 | 10 HUR |
| 0075 | 1000.00 EUR |
| 0076 | |
| 0077 | Beratungsleistung |
| 0078 | |
| 0079 | S |
| 0080 | 19 |
| 0081 | |
| 0082 | VAT |
| 0083 | |
| 0084 | 100 EUR |
Dieser Prüfbericht wurde erstellt mit KoSIT Validator 1.6.3.