Für einzelne Rechnungskorrekturen
Erstellen Sie eine Korrekturrechnung als gültige XRechnung mit passender Belegart, Bezug zur ursprünglichen Rechnung und klarem Korrekturhinweis. Ideal für einzelne Rechnungskorrekturen, Stornos oder Berichtigungen, die sauber als E-Rechnung erstellt und vor dem Versand validiert werden sollen.
Korrektur mit eindeutigem Originalbezug
Im vereinfachten Beispiel wird die Beschreibung einer früheren Rechnung berichtigt; der Betrag bleibt gleich.
Ursprüngliche Rechnung
RE-42 · 1.190,00 € brutto
Korrekturrechnung KR-42 · Typ 384
Bezug auf RE-42 · Leistungsbeschreibung berichtigt
Selbst erledigen
Einzelfall
Rechnung manuell berichtigen
Eine einzelne Rechnung gezielt korrigieren und als XRechnung erstellen.
Belegart
384 auswählen
Die Datei wird nicht als normale Rechnung, sondern als Korrekturbeleg erstellt.
Vorgängerrechnung
Referenz eintragen
Die ursprüngliche Rechnungsnummer hilft dem Empfänger bei der Zuordnung.
Ausgabe
Validieren und herunterladen
Korrekturhinweis ergänzen, XRechnung prüfen und anschließend versenden.
Automatisieren
Stornoabläufe automatisieren
Enterprise
Wiederkehrende Storno- oder Retourenprozesse automatisch abbilden.
ERP / DATEV / Shop
Enterprise
ERP-, DATEV- oder Shop-Daten automatisch zuordnen und prüfen.
Belegketten
Enterprise
Nummernkreise, Vorgängerreferenzen und Sonderfälle wiederholbar verarbeiten.
PDF-Abläufe automatisieren
Enterprise
Automatische PDF-zu-XRechnung-Konvertierung mit Freigabe-, Prüf- und Monitoring-Workflow.
Vorgehen
Sie werden Schritt für Schritt durch die Pflichtangaben geführt: Belegart, Vorgängerrechnung, korrigierte Daten und Validierung.
Wählen Sie im Generator den Rechnungstyp Korrekturrechnung. Die Datei wird dadurch nicht als normale Rechnung, sondern als Korrekturbeleg erstellt.
Tragen Sie die Rechnungsnummer der ursprünglichen Rechnung ein. So kann der Empfänger nachvollziehen, welcher Beleg korrigiert oder storniert wird.
Erfassen Sie die richtigen Positionen, Beträge, Steuerangaben und Zahlungsinformationen. Ein kurzer Korrekturhinweis hilft, Rückfragen in der Buchhaltung zu vermeiden.
Prüfen Sie die erzeugte Datei vor dem Versand mit dem XRechnung Validator, besonders wenn Beträge, Steuern oder Summen geändert wurden.
01
Für eine Rechnungskorrektur wird in XRechnung der Invoice Type Code 384 verwendet. Zusätzlich sollte die ursprüngliche Rechnung referenziert werden, damit der Bezug eindeutig ist.
Ohne Bezug zur ursprünglichen Rechnung kann der Empfänger schwer erkennen, welcher Beleg berichtigt wird. Die Vorgängerreferenz, auch Preceding Invoice Reference, ordnet die Korrekturrechnung dem vorherigen Dokument zu.
02
Im Alltag werden Korrektur, Storno und Gutschrift oft durcheinander verwendet. In der E-Rechnung muss aber klar sein, welcher Vorgang gemeint ist.
Eine Korrekturrechnung berichtigt eine bereits ausgestellte Rechnung. Eine Gutschrift kann fachlich ein anderer Vorgang sein. Deshalb sollten Korrekturrechnung, Storno und Gutschrift in der E-Rechnung nicht beliebig vermischt werden.
Für wiederkehrende Storno-, Retouren- oder ERP-Prozesse prüfen wir den passenden Enterprise-Workflow.
03
Typische Fehler sind: Der Korrekturbeleg wird versehentlich als normale Rechnung erstellt, die ursprüngliche Rechnungsnummer fehlt oder der Korrekturgrund ist nicht nachvollziehbar.
Auch Beträge, Steuerwerte, Belegart und Bezug zur ursprünglichen Rechnung müssen fachlich zusammenpassen. Prüfen Sie die erzeugte XML-Datei deshalb vor dem Versand, besonders wenn automatische ERP-Belegketten oder Storno-PDFs verarbeitet werden sollen.
Häufige Fragen
Für eine Rechnungskorrektur wird in XRechnung der Invoice Type Code 384 verwendet. Zusätzlich sollte die ursprüngliche Rechnung referenziert werden, damit der Bezug eindeutig ist.
Nein. Eine Korrekturrechnung berichtigt eine bereits ausgestellte Rechnung. Eine Gutschrift kann fachlich ein anderer Vorgang sein. Deshalb sollten Korrekturrechnung, Storno und Gutschrift in der E-Rechnung nicht beliebig vermischt werden.
Immer dann, wenn eine frühere Rechnung korrigiert oder storniert wird. Die Referenz hilft dem Empfänger, die Korrekturrechnung der ursprünglichen Rechnung zuzuordnen.
Das hängt vom konkreten Fall ab. Wichtig ist, dass der Rechnungstyp, die Beträge, Steuerangaben und der Bezug zur ursprünglichen Rechnung fachlich zusammenpassen. Für automatisierte Storno- oder ERP-Prozesse ist eine individuelle Prüfung sinnvoll.
Ja. Laden Sie den Storno-Beleg im Konverter hoch und prüfen Sie Belegart, Originalbezug und Vorzeichen. In Pro ist die Konvertierung enthalten. Enterprise ergänzt eine auf Ihre Vorlagen abgestimmte Erkennung und automatisierte ERP- oder Retourenabläufe.
Ja. Gerade bei Rechnungskorrekturen können Fehler bei Summen, Steuerbeträgen, Referenzen oder Belegarten zu Rückfragen oder Ablehnungen führen.
XRechnung Gutschrift erstellen
Wenn der Beleg eine echte Gutschrift ist.
XRechnung Reverse Charge
Steuerfall mit passender Kategorie abbilden.
E-Rechnung Sonderfälle
Gutschrift, Korrektur, Reverse Charge und weitere Fälle.
XRechnung Validator
Erzeugte Datei vor Versand prüfen.
PDF in XRechnung konvertieren
Bestehende PDF-Rechnungen in strukturierte E-Rechnungen umwandeln.
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