Kann ein Kleinunternehmer eine XRechnung erstellen?
Ja. Eine XRechnung ist auch für Kleinunternehmer möglich. Entscheidend ist, dass keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird und der Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung korrekt im Beleg steht.
Kleinunternehmer-Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis
XRechnung für Kleinunternehmer erstellen
Erstellen Sie eine E-Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis gemäß § 19 UStG, mit vollständigen Rechnungsdaten und wählbarem Format als XRechnung oder ZUGFeRD.
§ 19 UStG Hinweis
XRechnung oder ZUGFeRD
AVV und dokumentierte Dienstleister
RechneX Generator
§ 19 UStG aktiv
Steuerlogikkein Umsatzsteuerausweis
Hinweisgemäß § 19 UStG
AusgabeXRechnung XML oder ZUGFeRD
PrüfungDaten vor Download kontrollieren
Für einzelne Rechnungen starten Sie direkt im Generator. Für Automatisierung prüfen wir den Enterprise-Workflow.
Geprüfte Beispieldatei
XRechnung für Kleinunternehmer herunterladen
Beispiel ohne Umsatzsteuerausweis mit Steuerkategorie E und Hinweis auf § 19 UStG.
ACCEPTABLE · Konfiguration v2026-01-31
- Format
- XRechnung · UBL 2.1
- Profil
- Peppol Billing / XRechnung
- Version
- 3.0 · Bundle 3.0.2
- Datei
- xrechnung-kleinunternehmer.xml
- Größe
- 4,7 KB
- Prüfung
- KoSIT Validator 1.6.2
- Prüfdatum
- 25.7.2026
Manuell im Generator
Ideal, wenn Sie einzelne Kleinunternehmer-Rechnungen selbst erstellen und die Daten bewusst prüfen möchten.
- Einzelne Kleinunternehmer-Rechnungen direkt im Browser erstellen
- Kleinunternehmerstatus bewusst auswählen statt Umsatzsteuer falsch ausweisen
- XRechnung oder ZUGFeRD herunterladen und vor dem Versand prüfen
Automatisch mit Enterprise
Sinnvoll, wenn PDF-Konvertierung, ERP-Anbindung, Mandanten oder feste Empfängerregeln nicht manuell laufen sollen.
- Bestehende PDF-Rechnungen, ERP-Daten oder Mandantenprozesse automatisieren
- Datenzuordnung für Steuerlogik, Stammdaten und Empfängerregeln individuell festlegen
- Größere Belegmengen mit Prüfprozess und sauberer Übergabe abbilden
- Fertige E‑Rechnungen direkt an Kunden senden und das Steuerbüro automatisch informieren
Sauberer Ablauf
So erstellen Sie eine Kleinunternehmer-XRechnung
1
Rechnungsdaten erfassen
Absender, Empfänger, Rechnungsnummer, Leistungsdatum, Positionen, Beträge und Zahlungsdaten sauber eintragen.
2
§ 19 UStG aktivieren
Der Kleinunternehmerfall wird ohne Umsatzsteuerausweis erstellt. Der Hinweis zur Kleinunternehmerregelung gehört sichtbar in den Beleg.
3
Format wählen
XRechnung für reine XML-Prozesse und Behörden, ZUGFeRD für ein lesbares PDF mit eingebetteten Rechnungsdaten.
4
Prüfen und herunterladen
Angaben kontrollieren, Datei erzeugen und anschließend an den Empfänger übermitteln.
Formatentscheidung
XRechnung oder ZUGFeRD?
Mit RechneX erstellen Sie Kleinunternehmer-Rechnungen im passenden E-Rechnungsformat – ohne Umsatzsteuer auszuweisen und ohne steuerliche Pflichtangaben zu verlieren.
XRechnung
Reiner XML-Datensatz für Behörden, öffentliche Auftraggeber und strikt automatisierte Rechnungsprozesse.
ZUGFeRD
Lesbares PDF/A-3 mit eingebetteten XML-Rechnungsdaten. Häufig die angenehmere Brücke im B2B-Alltag.
Einwände klären
Häufige Fragen
Muss ich Umsatzsteuer mit 0 % eintragen?
Nein. Der Kleinunternehmerfall sollte nicht wie ein normaler 0-%-Steuersatz behandelt werden. Sauber ist: kein Umsatzsteuerausweis wegen Anwendung der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG.
Brauche ich eine USt-IdNr.?
Nicht zwingend. Nach § 34a UStDV kann stattdessen auch die Steuernummer oder Kleinunternehmer-Identifikationsnummer verwendet werden.
Ist ZUGFeRD für Kleinunternehmer sinnvoll?
Ja, häufig. ZUGFeRD ist stark, wenn der Empfänger zusätzlich zur strukturierten Datenebene ein lesbares PDF bevorzugt. XRechnung passt besser für Behörden und strikt XML-basierte Prozesse.
Jetzt sauber erstellen
Kleinunternehmerfall bewusst erstellen statt Umsatzsteuer falsch ausweisen
Starten Sie einzelne Rechnungen im Generator. Für automatische PDF-Konvertierung, ERP-Anbindung oder größere Belegmengen prüfen wir gemeinsam den passenden Enterprise-Workflow.